§ 1 |
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird |
im Ergebnisplan mit |
dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 147.786.170 EUR |
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 149.146.170 EUR |
im Finanzplan mit |
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 139.027.299 EUR |
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 135.422.639 EUR |
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 21.955.410 EUR |
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 33.810.400 EUR |
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 15.030.000 EUR |
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 13.779.670 EUR |
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festgesetzt. |
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§ 2 |
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf |
1.964.000 EUR |
festgesetzt. |
§ 3 |
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf |
31.490.850 EUR |
festgesetzt. |
§ 4 Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf |
1.360.000 EUR festgesetzt. |
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§ 5 | |
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf | |
12.000.000 EUR | |
festgesetzt. | |
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§ 6 |
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025, entsprechend der Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuern in der Stadt Erkelenz (Hebesatzsatzung) vom 11. Dezember 2024, wie folgt festgesetzt: |
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1. | Grundsteuer | |
1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 580 v.H. |
1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 595 v.H. |
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2. | Gewerbesteuer auf | 460 v.H. |
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§ 7 |
-entfällt- | |
§ 8 |
Bildung von Budgets |
Gem. § 21 Abs. 1 KomHVO werden zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung folgende Budgets gebildet: |
1. Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen. |
2. Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kontenarten 521-522) |
3. Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke (Kontenart 524). |
4.1 Alle zahlungswirksamen Aufwendungen/Erträge innerhalb der jeweiligen Produktbereiche mit Ausnahme: - der unter Pkt. 1 - 3 aufgezählten Aufwendungen/Auszahlungen; - der Produkte 11 01 00 und 13 05 00; - der Produkte 05 03 03, 05 03 04 und 10 06 03; - solcher Aufwendungen, für die innerhalb der Produkte ein entsprechender Verstärkungsvermerk - angebracht worden ist, soweit von diesem Gebrauch gemacht wird; - durch Zuwendungen zweckgebundene Anteile von Aufwendungen. Zu den einzelnen Produktbereichen zählen ausdrücklich alle dem jeweiligen Produktbereich zugeordneten Produktgruppen bzw. Produkte. Soweit erforderlich kann die Budgetierung auf einzelne Produktgruppen bzw. Produkte innerhalb des Produktbereiches heruntergebrochen werden. 4.2 Alle Aufwendungen/Erträge des Produktes 11 01 00. 4.3 Alle Aufwendungen/Erträge des Produktes 13 05 00. 4.4 Alle Aufwendungen/Erträge der Produkte 05 03 03, 05 03 04 und 10 06 03. |
5. Alle Ein- und Auszahlungskonten im Zusammenhang mit der Abwicklung umsatzsteuerrelevanter Geschäftsvorfälle (Konten 652000, 655110, 744110 und 749910). |
6. Alle internen Leistungsbeziehungen. |
7. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen/Erträge, aber ohne interne Leistungsbeziehungen und mit Ausnahme der Konten bei den kostenrechnenden Einrichtungen. |
8. Alle investiven Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €. Entsprechende Mittelübertragungen bedürfen der Zustimmung des Stadtkämmerers. |
9. Alle investiven Auszahlungen innerhalb der Produktbereiche mit Ausnahme der unter Punkt 8 aufgeführten Auszahlungen sowie solcher Auszahlungen für die innerhalb der Produkte ein entsprechender Verstärkungsvermerk angebracht worden ist, soweit von diesem Gebrauch gemacht wird. Die nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckten Auszahlungen dürfen zur Verstärkung des Budgets herangezogen werden. Entsprechende Mittelübertragungen bedürfen der Zustimmung des Stadtkämmerers. |
§ 9 |
Deckungsfähigkeit von Verpflichtungsermächtigungen |
Es werden die Verpflichtungsermächtigungen bei den nachfolgenden Investitionen für gegenseitig deckungsfähig erklärt: |
Maßnahme | Bezeichnung |
B01060001 | Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge > 800 € - Zentrale Dienste |
B01060800 | Vermögensgegenstände des AV bis 800 € - Zentrale Dienste |
B01180098 | Lieferwagen Kipper offener Kasten bis 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1122) |
B01180102 | LKW Kipper offener Kasten über 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1133) |
B01180103 | LKW Kipper offener Kasten über 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1134) |
B01180113 | LKW Kipper offener Kasten über 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1129) |
B01180114 | LKW Kipper offener Kasten über 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1130) |
B01180121 | LKW Kipper offener Kasten über 3,5 t (Ersatz für ERK-A1109) |
B01180124 | LKW über 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1135) |
B01180156 | Fahrzeug Geräteprüfung st. Gebäude |
B01180157 | LKW geschlossener Kasten mit Ladebordwand bis 3,5 t |
B01180158 | Kleinkehrmaschine (Ersatz für ERK-A 718E) |
B02157007 | Vermögengegenstände des AV >800 € <10.000 € FW |
B02157045 | Gerätewagen Logistik (Kleineinsatz) |
B02157046 | Tanklöschfahrzeug (geländegängig) |
B02157050 | Löschgruppenfahrzeug LF 10 |
B02157053 | Löschgruppenfahrzeug LF20 |
B02157054 | Löschgruppenfahrzeug LF10 |
B02157057 | MLF Mittleres Löschfahrzeug |
B02157059 | HLF 20 Hilfelöschfahrzeug |
B02157060 | GWL Geräte Logistik 2 |
B02157061 | Ausstattung für Notstrom Feuerwehrstandorte |
B03010001 | Anschaffungen < 10.000 € Grundschulen > 800 € |
B03010800 | Vermögensgegenstände des AV bis 800 € - Grundschulen |
B03020001 | Anschaffungen < 10.000 € Hauptschule > 800 € |
B03030001 | Anschaffungen < 10.000 € Europaschule > 800 € |
B03030800 | Vermögensgegenstände des AV bis 800 € - Europaschule |
B03040001 | Anschaffungen < 10.000 € Cusanus-Gymnasium > 800 € |
B03040003 | Anschaffungen < 10.000€ Cornelius-Burgh-Gymnasium > 800€ |
B03040800 | Vermögensgegenstände des AV bis 800 € Cusanus-Gymnasium |
B03040801 | Vermögensgegenstände des AV bis 800 € Cornelius-Burgh-Gymnasium |
B04010800 | Vermögensgegenstände des AV bis 800 € - Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen |
B06021001 | Auszahlungen < 10.000 € KG Bauxhof > 800 € |
B06021005 | Außenspielgeräte KG Bauxhof |
B06021006 | Küche Neubau KG Bauxhof |
B06021080 | Vermögensgegenstände des AV bis 800 € - KG Bauxhof |
B06021206 | Außengelände KG Kückhoven |
B06030202 | Spielgeräte für Kinderspielplätze > 800 € |
B10060301 | Anschaffungen > 800 € Unterkünfte für ausländische Flüchtlinge |
B10060380 | Vermögensgegenstände des AV bis 800 € - Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen |
B12010202 | Anschaffungen > 800 bis 10T€ Parkplätze + Parkbauten |
B15020280 | Vermögensgegenstände des AV bis 800 € - Mehrzweckgebäude |
E12010062 | Anton-Heinen-Str. -Straßenbau zwischen Krefelder Straße und Brückstraße |
E12010065 | Erschließung Neubaugebiet Mennekrather Kirchweg |
E12010068 | Meerstraße - Straßenbau für Fahrradweg |
E12015008 | Lövenich,Bruchstr. - Straßenbau (In Lövenich) |
E12018005 | Holzweiler, In der Weidwäsch - Straßenbau |
E12018007 | Holzweiler, Weyer Weg zwischen Im Grünfeld und Seilerweg |
E12018008 | Holzweiler, Seilerweg - Straßenbau zwischen Weyer Weg und KiTa |
E12025027 | Lövenich, Bruchstr. - Öffentliche Beleuchtung |
E12029001 | Öffentlich Beleuchtung - Allgemein |
G01130001 | Erwerb und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden |
G01130002 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden im Bereich KKUOB |
H02150022 | Erweiterung FWGH Granterath |
H02150024 | Erweiterung FWGH Erkelenz-Mitte |
H03010023 | Energetische Sanierung Grundschule Kückhoven |
H03010024 | Energetische Sanierung Grundschule Houverath |
H03040011 | Neubau Anbau C Cusanus Gymnasium /Energiezentrale |
H03040012 | Energetische Sanierung Turn-und Gymnastikhalle Cusanus |
H06021001 | Neubau KG Bauxhof |
H06021201 | Neubau KG Kückhoven |
H06021607 | Energetische Sanierung KiTa Westpromenade |
H15020214 | Sanierung Nebenräume MZH Schwanenberg |
H15020216 | Sanierung Nebenräume MZH Lövenich |
H15020220 | Umbau, Sanierung MZH Kückhoven |
H15020221 | Sanierung Bürgersaal Gerderath |
S02150001 | Digitales Sirenensystem Stadtgebiet Erkelenz |
S02150006 | FW-Gerätehaus Erkelenz-Mitte, Außenanlagen |
S03010021 | Erneuerung Schulhof GGS Kückhoven |
S06010009 | Errichtung KG Ev. Kirche Gerderath (freier Träger) |
S06021002 | KG Bauxhof (Herstellung Außenanlage neue Kita) |
S06030218 | Spielplatz Schwanenberg, Heinrich-Plum-Weg |
S06030219 | Spielplatz Buscherkamp |
S12010115 | Ostpromenade Süd: Verkehrsberuhigung und Aufwertung (InHK) |
S12010208 | Parkdeck Aachener Str. (Zuweisung an den Kreis) |
S13010018 | Dorfentwicklung Tagebaurand Venrath |
S15030005 | Förderprogramm InHK Verfügungsfonds |
T12010030 | Atelierstr., Umbau zwischen Amtsgericht und Tiefgarage |
T12010032 | Knoten Krefelder Str./Roermonder Str. - Nebenanlagen |
T12010036 | Aachener Straße, Wappen am Kreisverkehr |
T12019004 | Bauliche Maßnahmen aus Radvorrangroutenkonzept |
T12029000 | Alle Stadtteile - Öffentliche Beleuchtung <10.000 |
