Vorlage - A 51/011/2004  

Tatbestand:

 

Nach Ziff. V.7 der Richtlinien zur Förderung der Jugendhilfe in der Stadt Erkelenz erhalten die Träger der im Stadtgebiet ansässigen anerkannten offenen Jugendfreizeiteinrichtungen auf Antrag vierteljährliche Abschlagszahlungen auf die zu erwartenden Betriebskosten. Die Zuschüsse werden zur Deckung laufender Betriebs- und Personalkosten gewährt. Die Festsetzung der Betriebskostenzuschüsse für das abgelaufene Jahr erfolgt auf der Grundlage vorgelegter Abrechnungsunterlagen des jeweiligen Trägers.

 

Die Prüfung der Verwendungsnachweise der drei anerkannten offenen Jugendfreizeiteinrichtungen für das Jahr 2003 hat ergeben, dass der Betriebskostenzuschuss für die drei offenen Einrichtungen insgesamt 87.041,19 Euro beträgt. Die für das Jahr 2003 gezahlten Abschlagszahlungen von 80.000,00 Euro sind entsprechend anzurechnen – siehe hierzu tabellarische Übersicht zu den Betriebskosten 2003.

 

Die Restzahlung der Betriebskostenzuschüsse für das Jahr 2003 im Betrage von 969,55 Euro für die Einrichtung „Cirkel“, im Betrage von 3.145,57 Euro für die Einrichtung „Katho“ und im Betrage von 2.926,07 Euro für die Einrichtung „ZaK“ sind für das Jahr 2005 zur Zahlung anzuweisen. Für das Jahr 2005 werden vierteljährliche Abschlagszahlungen von insgesamt 21.000,00 Euro je Quartal vorgeschlagen – siehe hierzu tabellarische Übersicht zu den Betriebskosten 2003.

 

Über die Förderung der Betriebskosten hinaus unterstützte das Jugendamt der Stadt Erkelenz die drei anerkannten offenen Jugendfreizeiteinrichtungen gemäß den Richtlinien zur Förderung der Jugendhilfe in der Stadt Erkelenz durch projektbezogene Zuschüsse u. a. bei Mitarbeiterschulungen, Modellprojekten, Ferienspielen sowie Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen.

Beschlussentwurf:

 

„Den drei anerkannten offenen Jugendfreizeiteinrichtungen in der Stadt Erkelenz sind für das Jahr 2003 Betriebskostenzuschüsse in folgender Höhe zu gewähren:

 

„Cirkel“, Erkelenz-Gerderath:          22.969,55 Euro

„Katho“, Erkelenz:                            27.145,57 Euro

„ZaK“, Erkelenz:                               36.926,07 Euro

Insgesamt:                                        87.041,19 Euro

 

 

Gleichzeitig werden hiermit die zu leistenden vierteljährlichen Abschlagszahlungen für das Jahr 2005 in folgender Höhe festgesetzt:

 

„Cirkel“, Erkelenz-Gerderath:          5.500,00 Euro

„Katho“, Erkelenz:                            6.500,00 Euro

„ZaK“, Erkelenz:                               9.000,00 Euro

 

 

Die Restzahlung der Betriebskostenzuschüsse für 2003 erfolgt mit der ersten Abschlagzahlung in 2005:

 

„Cirkel“, Erkelenz-Gerderath:             969,55 Euro

„Katho“, Erkelenz:                            3.145,57 Euro

„ZaK“, Erkelenz:                               2.926,07 Euro

 

 

Die Festsetzung der Abschlagzahlungen erfolgt vorbehaltlich der Bereitstellung der entsprechenden Mittel für das Haushaltsjahr 2005.“

Finanzielle Auswirkungen:

Die Gesamtkosten für das Abrechnungsjahr 2003 belaufen sich auf 87.041,19 Euro. Für die folgenden Jahre sind die Kosten jeweils neu zu berechnen.

 

Die voraussichtlichen Kosten für das Haushaltsjahr 2005 (Restzahlungen für das Jahr 2003 sowie vierteljährliche Abschlagszahlungen für das Jahr 2005) belaufen sich auf 91.041,19 Euro.

 

Die entsprechenden Haushaltsmittel wurden für das Haushaltsjahr 2005 bei Haushaltsstelle 1.46000.71800/3 (Zuschüsse an freie Träger für Einrichtungen der offenen Jugendarbeit) angemeldet.

Anlage/n:

Übersicht Betriebskosten